关于湘潭县2015年预算调整及上级部分转移支付安排和使用情况的报告(胡自庚)-湘潭县人民代表大会

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关于湘潭县2015年预算调整及上级部分转移支付安排和使用情况的报告(胡自庚)

时间:2017-04-06 08:55:24

2015年10月27日在县十五届人大常委会第20次会议上
县财政局局长   胡自庚


主任、各位副主任、各位委员:
      根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,我受县人民政府委托,向本次人大常委会议报告2015年预算调整及上级部分转移支付安排和使用情况,请予审议。
      一、2015年1至9月财政预算收支完成情况
      (一)财政收入和公共预算支出情况
      1-9月,全县财政总收入完成162410万元,为年初预算的66.56%,比去年同期增加15188万元,增长10.32%。
      1-9月,全县公共财政预算支出(含上级专项转移支付支出)完成317416万元,为年初预算的83.71%,比去年同期增加38010万元,增长13.63%。   
      (二)县本级政府性基金预算收支情况
      1-9月,全县政府性基金预算收入完成8806万元,为年初预算的9.44%;政府性基金预算支出完成20127万元,为年初预算的21.58%。


      二、政府性基金预算变动及平衡情况
      (一)变动情况
      受经济下行土地交易市场疲软的影响,天易示范区土地出让收入预计减收5亿元左右,本次将年初预算政府性基金收入93250万元调减48640万元,调减后为44610万元,具体收入调整为:
      年初预算保障性住房建设收入3000万元,此次调减1680万元,调减后为1320万元;
‚      年初预算国有土地使用权出让收入84500万元,此次调减46960万元,调减后为37540万元。
      调出1360万元,用于弥补公共预算中统筹的计提教育基金和计提水利建设基金差额,年初安排天易小学项目支出和湾东港工程支出的额度不变。政府性基金支出安排43250万元,具体支出科目调整为:
      年初预算天易示范区征拆支出60470万,此次调减46960万元,调减后为13510万元;
‚      年初预算天易示范区安置区及配套设施建设支出2670万元,此次调减1680万元,调减后为990万元。
      (二)平衡情况
      本次调整后,全年安排政府性基金收入44610万元,安排支出44610万元,其中调出资金1360万元,政府性基金支出43250万元,本年度政府性基金无余额。


      三、上级部分转移支付增减及安排情况
      (一)新增一般性转移支付安排情况
      均衡性转移支付增量(含调资补助)资金收入12124万元,根据调资规定,安排2014年10月到2015年12月增资部分到各县直单位和乡镇,共计5516万元。由于养老保险制度改革具体方案还在制定中,暂将余额6608万元做预留支出,待方案确定后再细化到各部门单位。
      (二)政府债券转贷收入安排情况
      转贷市县置换政府债券资金收入50500万元,安排支出50500万元,具体为:
      1、用于弥补转贷市县新增政府债券资金收入短收2200万元(年初预计为7000万元,实收4800万元),年初安排的项目额度不变,不增加本年度支出总额。
      2、归还2014年及以前年度的借入资金39300万元,同时将用借入资金支付的往来款项在此次予以列支。主要包括:
      2013年省财政厅借入资金20000万元所安排的相关支出;
‚      2014年及以前年度预拨的干线公路支出3600万元;
ƒ      示范区基础设施建设支出15700万元。
      3、归还本年度借入资金9000万元,同时将本年度预拨的以下项目资金在此次予以列支:
      S313工程及征拆补偿支出2400万元;
‚      干线公路支出6000万元;
ƒ      农村公路安保工程经费600万元。
      (三)平衡情况
       本次调整后,全县公共预算总收入467237万元(含上级补助收入、债券转贷收入),安排总支出453731万元。预算稳定调节基金13506万元。
      主任、各位副主任、各位委员,我们将在县委的正确领导下和县人大的依法监督下,紧紧围绕全县经济发展大局,攻坚克难,为实现全年预算目标努力奋斗。